Давальческое сырье: отражение в 1С

Comments

• Добрый день
  У вас вопрос по методолгии учета?
  Или все же по работе в программе 1С?
  Если вы не знаете, как ваши операции отразить в программе, задайте вопрос в соответствующем разделе форума, предварительно прочитав прикрепленную тему
• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Самое главное: укажите, пожалуйста, название программы, а также точный релиз конфигурации. У 1С есть ПО на разных платформах : 8.2, 8.1, а есть на 7.7. Форумчане и консультант не возьмутся отвечать на ваш вопрос, пока не появится достоверная информация о версии конфигурации.
• Здравствуйте, Ириша (автор вопроса)!
  Обязательно ответьте на вопрос модератора.
  

  Цитата: Самое главное: укажите, пожалуйста, название программы, а также точный релиз конфигурации. У 1С есть ПО на разных платформах : 8.2, 8.1, а есть на 7.7. Форумчане и консультант не возьмутся отвечать на ваш вопрос, пока не появится достоверная информация о версии конфигурации.

  
  Действительно, нет возможности нормально отвечать.
  
  Кроме того, прошу уточнить.
  В теме здесь вы с консультантом говорили о переработке вашей организацией давальческого сырья заказчика. И высказались о непонимании последовательности ввода документов-операций в пр-ме 1с.
  Вопрос был о переработке чужого сырья и об оказании услуг по переработке на сторону.
  Кстати, если материалы заказчика поступают без цены (цены вашей ответственности), то на такой случай вы можете заранее установить на предприятии внутреннюю учетную цену для отражения в документах программы чужого сырья (забаланс). Хотя конечно, логично, чтобы в условиях договора была утверждена цена на давальческое сырьё. Так, как вам Александра-консультант рекомендовала.
  
  Сейчас, в данной теме, ваш вопрос звучит :
  

  Цитата: Мы компанио ООО Ромашке отправили на переработку сырье, а они нам в свою очередь отправили уже готовые изделия. Как мне правильно оформить их в базе 1С. и по каким документам?

  , т.е. иначе. Наоборот, сырьё - ваше, и вы его отдаете в переработку на сторону.
  Сейчас нет ошибки в формулировке вопроса? 🤔 ответьте, пож-та.
• Здравствуйте! Прошу прощения за каламбур, и непоследовательность! Мне сложно правильно сформулировать свой вопрос, тапк как такая каша в голове, и собрать все во едино не могу, поэтому обратилась к вам!Спасибо ,что помогаете!У нас версия программы 1С 8,2.Программу только установили и мы пока плохо в ней ориентируемся.Я пригласила человека который до меня сидел на этом участке, он сообщил что версия неочень хорошая и ее нужно дописывать.Поэтому обращаюсь к вам за помощью. И по поводу ОО Ромашки- Мы отправили им на переработку свое сырье, через некоторое время они нам вернули сырье в составе изделия, вот как это изделие мне оприходывать и списать материал(сырье) который(ое) они использовали для создания изделия? Спасибо за понимание. С Уважением Ириша
• Доброе утро, Ириша!
  

  Цитата: ....У нас версия программы 1С 8,2.Программу только установили и мы пока плохо в ней ориентируемся.Я пригласила человека который до меня сидел на этом участке, он сообщил что версия неочень хорошая и ее нужно дописывать.Поэтому обращаюсь к вам за помощью.

  Вот видите, опять не указали название вашей конфигурации, т.е. прикладной прогораммы. Конфигурации имеют названия. Например, Бухгалтерия предприятия, Зарплата и Управление персоналом ЗУП), Комплекская автоматизация (КА), Управление производственным предприятием (УПП), и кучу других. Укажите, пож-та, всё-таки! Посмотрите рекомендации, как у себя найти в пр-ме, это здесь . Неплохо было бы увидеть номенр релиза ващей конфигурации. Я напишу вам ответ на основании конфигурации 1С.Бухгалтерия предпритяия 8 в текущем релизе 2.0.38.6. Если у вас другая, то ответ мой придется уточнять. (Т.о. отнимать будем лишнее время друг у друга, что не есть правильно. 😓 )
  
  

  Цитата: И по поводу ОО Ромашки- Мы отправили им на переработку свое сырье, через некоторое время они нам вернули сырье в составе изделия, вот как это изделие мне оприходывать и списать материал(сырье) который(ое) они использовали для создания изделия?

  
  Речь о передаче оприходованных от поставщика ваших собственных материалов на сч.10 (10.01, 10.02 и т.д.) в переработку. При этом вы выступаете зачазчиком услуги, а ваш контрагент - поставщик услуги.
  Унифицированной формы документа для оформления передачи материалов в переработку не предусмотрено. Для этого можно использовать либо произвольную форму, либо накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). В пр-ме в печатной форме именно последняя и применяется.
  1. Сначала передаете материалы Переработчику документом "Передача товаров" из блока "Производство", вид операции документа выбирайте - "передача в переработку". (Прочтите встроенную справку к документу.) Сформируются при проведении записи Д10.07 К10.01.
  
  2. Когда вам вернут ГП из переработки с сопровождающим Актом (отчетом о списании ваших материалов), то вы введёте док-т "Поступление из переработки" того же блока "Произв-во" в пр-ме. Причем будете заполнять несколько закладок документа. О том, что и как заполнять также прочтите встроенную справку.
  Я всё-таки коротко опишу заполнение док-та.
  На закладке "продукция" вы отразите партию полученной из переработки продукции, на закладке "услуги" - отразите сто-ть работ переработчика, на закладке материалы - списание тех ваших переданных материалов, а если есть возвращаемые неиспользованные материалы, то укажите их на закладве "возвращаемые материалы"; ну и на остальных закладках нужно указать все субконто к счету затрат 20.01 .
  3. По гиперссылке из документа введите "СФ-ра полученный" на ст-ть услуг по акту.
  
  В печатных формах док-та "Поступление из переработки" есть МХ-18 - накладная на гот.продукцию и М-4 -Приходный (материальный) ордер.
  Проводки по п.2 при проведении "Поступление из переработки" возникнут по хоз.операцим:
  а) Списание материалов, переданных в переработку Д20.01 К10.07 ;
  б) получение готовой продукции от переработчика (по плановым ценам) Д 43 К20.01 ;
  в) возврат неиспользованных материалов Д10.01 К 10.07 (если был такой возврат);
  г) отражение услуг по переработке Д20.01 К60.01 ;
  д) учтен НДС по услуге Д19.04 К60.01.
  Ну, а при установке галочки на "СФ полученный" (по услугам переработчика) о включении в Книгу покупок, получите проводку
  Д68.02 К19.04.
• Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14) (http://xn-----6kckihjhac0alethnbc1ck3g8c4g.ru.nds.monster/index.php?id=246201
  Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2012. Все права защищены
  (http://xn-----6kckihjhac0alethnbc1ck3g8c4g.ru.nds.monster/index.php?id=246201 С Уважением, Ириша
• Цитата: Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14) (http://xn-----6kckihjhac0alethnbc1ck3g8c4g.ru.nds.monster/index.php?id=246201 (С) ООО "1C", 2009 - 2012. Все права защищены

  Спасибо.
  Думаю, что в части вашей конфигурации нет никаких изменений по сравнению с моей.
  Поэтому, мой ответ вам должен полностью подойти. Напишите потом, разобрались ли. 😇
• Алена, благодарна вам за помощь. Что в итоге у меня получилось:
  Это все данные по одному сырью. Карточка сч. 10.01.
  Отчет производства за смену 10.01 20.01 (МХ-18)
  Передача товаров в ООО Ромашку для переработки 10.07 10.01 (М-15)
  Поступление из переработки ,возврат из ООО Ромашки 10.01 10.07 (М-4)
  Требование накладна на один заказ в цех 1 20.01 10.01 (М-11)
  Требование накладна на другой заказ в цех 1 20.01 10.01 (М-11)
  Эти данные в нашей базе, я хотела бы узнать ,правильно ли изначально их вводили.
  С Уваженим Ириша.
• К сожалению, не могу подтвердить верность записей в вашей базе. Т.к. не вижу получения продукции по сч.43 вообще.
  У вас написано Д10.01 К20.01. Продукция оприходована на сч.10.01? Или это возвратные материалы? 🤦‍♀️
  И остальное... непонятно, в какой последовательности вводились документы. Вряд ли так, как у вас в строках записано.
  
  Однако, возможно всё верно. Просто я без конкретики однако ничего сказать не могу.
  А подход к вопросу я вам расписала. 😇
• Все верно, продукция возвращена на склад 10.01.Мне все так и оставить, и по этому плану работать, или все же вносить изменения?🤔 И еще, мы не "сажаем" на 43 ничего а сразу на 20 списываем ( на заказ). Не знаю как верно поступить?!..
• Цитата: Доброе утро, Ириша!Цитата: ....У нас версия программы 1С 8,2.Программу только установили и мы пока плохо в ней ориентируемся.Я пригласила человека который до меня сидел на этом участке, он сообщил что версия неочень хорошая и ее нужно дописывать.Поэтому обращаюсь к вам за помощью.Вот видите, опять не указали название вашей конфигурации, т.е. прикладной прогораммы. Конфигурации имеют названия. Например, Бухгалтерия предприятия, Зарплата и Управление персоналом ЗУП), Комплекская автоматизация (КА), Управление производственным предприятием (УПП), и кучу других. Укажите, пож-та, всё-таки! Посмотрите рекомендации, как у себя найти в пр-ме, этоздесь. Неплохо было бы увидеть номенр релиза ващей конфигурации. Я напишу вам ответ на основании конфигурации 1С.Бухгалтерия предпритяия 8 в текущем релизе 2.0.38.6. Если у вас другая, то ответ мой придется уточнять. (Т.о. отнимать будем лишнее время друг у друга, что не есть правильно. 😓 )Цитата: И по поводу ОО Ромашки- Мы отправили им на переработку свое сырье, через некоторое время они нам вернули сырье в составе изделия, вот как это изделие мне оприходывать и списать материал(сырье) который(ое) они использовали для создания изделия?Речь о передаче оприходованных от поставщика ваших собственных материалов на сч.10 (10.01, 10.02 и т.д.) в переработку. При этом вы выступаете зачазчиком услуги, а ваш контрагент - поставщик услуги.Унифицированной формы документа для оформления передачи материалов в переработку не предусмотрено. Для этого можно использовать либо произвольную форму, либо накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). В пр-ме в печатной форме именно последняя и применяется.1. Сначала передаете материалы Переработчику документом "Передача товаров" из блока "Производство", вид операции документа выбирайте - "передача в переработку". (Прочтите встроенную справку к документу.) Сформируются при проведении записи Д10.07 К10.01.2. Когда вам вернут ГП из переработки с сопровождающим Актом (отчетом о списании ваших материалов), то вы введёте док-т "Поступление из переработки" того же блока "Произв-во" в пр-ме. Причем будете заполнять несколько закладок документа. О том, что и как заполнять также прочтите встроенную справку.Я всё-таки коротко опишу заполнение док-та.На закладке "продукция" вы отразите партию полученной из переработки продукции, на закладке "услуги" - отразите сто-ть работ переработчика, на закладке материалы - списание тех ваших переданных материалов, а если есть возвращаемые неиспользованные материалы, то укажите их на закладве "возвращаемые материалы"; ну и на остальных закладках нужно указать все субконто к счету затрат 20.01 .3. По гиперссылке из документа введите "СФ-ра полученный" на ст-ть услуг по акту.В печатных формах док-та "Поступление из переработки" есть МХ-18 - накладная на гот.продукцию и М-4 -Приходный (материальный) ордер.Проводки по п.2 при проведении "Поступление из переработки" возникнут по хоз.операцим:а) Списание материалов, переданных в переработку Д20.01 К10.07 ;б) получение готовой продукции от переработчика (по плановым ценам) Д 43 К20.01 ;в) возврат неиспользованных материалов Д10.01 К 10.07 (если был такой возврат);г) отражение услуг по переработке Д20.01 К60.01 ;д) учтен НДС по услуге Д19.04 К60.01.Ну, а при установке галочки на "СФ полученный" (по услугам переработчика) о включении в Книгу покупок, получите проводкуД68.02 К19.04.
• Если из переработки приходит сырье (материалы) которые Вы сами в дальнейшем используете в производственной деятельности, то готовую продукцию приходуете не на 43 счет, а на 10.
  Могу дать совет, не совсем верный с формальной точки зрения методологии БУ, но способный существенно облегчить работу с программой: списывать сразу давальческие материалы и услуги по их переработке на 20 счет (там где собираются все затраты по выполняемому Вами заказу).
  Добавлю еще, что приход из переработки - по сути Ваше вспомогательное производство, и программа именно так это и воспримет, и постарается распределить на него ОПР и ОХР согласно настройкам в УП.
• Спасибо за помощь, но каламбур продалжается в моих документах.Алена Светлая, вы мне написали подробно что и как оприходывать- за что отдельное спасибо, назрел вопрос, какие я проводки ставлю на каждую закладку?
  [i](На закладке "продукция" вы отразите партию полученной из переработки продукции, на закладке "услуги" - отразите сто-ть работ переработчика, на закладке материалы - списание тех ваших переданных материалов, а если есть возвращаемые неиспользованные материалы, то укажите их на закладве "возвращаемые материалы"; ну и на остальных закладках нужно указать все субконто к счету затрат 20.01)
  [/i]и в закладке "Услуги" я вписываю сумму (сумма изделия передаваемая на переработку- сумма изделия (которую указал подрядчик) возвращенная из переработки)= эту сумму вписываю в услугу? Спасибо за подержку и понимание. С Уважением Ириша
• На закладке Услуги указывается сумма услуг по акту Переработчика (сколько Вы ему должны за переработку) - документ приход из переработки сам соберет себестоимость готового изделия из стоимости потраченных на него Ваших материалов (давальческих) и стоимости непосредственно услуг Переработчика.
• Спасибо, к сожалению подрядчик не указал в Акте цену, указал только колличество потраченных им его сырья. Допустим( мы отдали на покрытие деталь, нам указали ск-ко краски ушло на эту деталь, которую он покрасил). Спасибо за поддержку, с Уважением Ириша.
• Цитата: Спасибо, к сожалению подрядчик не указал в Акте цену, указал только колличество потраченных им его сырья. Допустим( мы отдали на покрытие деталь, нам указали ск-ко краски ушло на эту деталь, которую он покрасил). Спасибо за поддержку, с Уважением Ириша.

  
  
  Если он не указал цену, то сколько Вы ему платить за покраску будете - или это бесплатная услуга?
  И не понятна фраза "потраченных им его сырья" - кто кому все-таки дает сырье?
• Они потратили свое сырье(краску) на покрытие наших деталей. Они указали только сколько потрачено краски на покрытие наших деталей.Я хочу поднять вопрос перед рук-ом, не могу сформулировать правильный вопрос. Меня тоже удивило, что в Акте нет цены. Только ф орме М-15 от них указана цена отличающаяся от нашей, пыталась задать вопрос нашему складу ,кто принимал эти документы (это цена их услуг или что) Склад толком ответить не могут.
• Фактуры, счета на оплату от них тоже не было?
• Только Акт и М-15.(((((
  А в закладке "Услуги" мне вводить сумму с НДС как указано в их документе М-15?. Спасибо за понимание. с Уважением Ириша.
• Цитата: А в закладке "Услуги" мне вводить сумму с НДС как указано в их документе М-15?. Спасибо за понимание. с Уважением Ириша.

  Вы можете вводить выделяя стаку НДСвх, если у поставщика услуг НДС выделен. Сумма НДС может быть как сверху, так и внутри. За это отвечают галочки в кнопке "Цены и валюты" над таюлич.частью.
  Проверьте при проведении правильность проводок.
  

  Цитата: Алена Светлая, вы мне написали подробно что и как оприходывать- за что отдельное спасибо, назрел вопрос, какие я проводки ставлю на каждую закладку?

  Проводки вы не ставите. Они получаться при проведении. А счета проставлете по логике и смыслу.
  Кроме того, вы выше в одном из постов все проводки уже расписали.
  Вроде бы из обсуждения получается, что в учете у вас верные записи и проводки. 🤔
• Здравствуйте! Я заполнила все вкладки, сделала ОСВ по сч.20.01, и у меня он "повис" и на Дт и на Кт.Я считаю это не правильно..
• Цитата: Здравствуйте! Я заполнила все вкладки, сделала ОСВ по сч.20.01, и у меня он "повис" и на Дт и на Кт.Я считаю это не правильно..

  
  
  Возможно, он у Вас не повис, а прошли обороты по 20 счету? Это верно, т.к. имеет место быть производство нового (покрашенного) изделия - затраты (материалы и услуги Переработчика) списываются на 20 счет и с него возвращаются в виде готовых изделий.
  Могу порекомендовать использовать 23 счет - вспомогательное производство.
• Здравствуйте мои наставники и учителя! Всем спасибо кто мне помог, я хотела бы поделиться с вами о приделанной работе.
  1. Из цеха № 1 по форме (МХ-18) накл. На передачу готовой прод. в места хранения, мы отправили в склад А детали, в этой накл. Указана себестоимость 100 руб и кол-во деталей 100 шт. ПРОВОДКА 10.01 20.01
  2. Из склада А по форме (М-15) накл.на отпуск мат. На сторону, мы передали для покрытия краской лаком эти детали ЗАО «Ромашке». В этой накл. Также указаны цена наших деталей 100руб.без НДС, и кол-во деталей 100 шт. ПРОВОДКА 10.07 10.01
  3. ЗАО «Ромашка» покрыла лаком детали и вернула нам по форме (М-15). В этой накл они указали стоимость этих деталей, отдельно НДС,сумма без НДС, и сумма с НДС. , и кол-во 100 шт. сумма отличается от нашей себестоимости(по всей видимости это сумма их услуг)+ предоставили нам Акт, и какое кол-во лака было затрачено на покрытие этих деталей.
  4. На основании накл. М-15 я создала М-4 (прих.ордер) в котором я указала в закладках следующее:
  - УСЛУГИ номенклатура, кол-во 100шт., сумму НДС, и сумму с НДС которая указана в их 200р. накладной, Счет учета 19.04, статья затрат( Соискатели, услуги сторонних организ)
  - ПРОДУКЦИЯ номенклатура, кол-во 100 шт., наша себестоимость 100р. Счет учета 20.01
  -Возврат товаров номенкл., кол-во 100шт., Счет учета 10.07, Счет передач 10.01
  5. Затем я создала Требование- накл. Для передачи этих деталей из склада А уже в цех № 2.
  ПРОВОДКИ Дт. 20.01 Кт. 10.01
  Я создала ОСВ по счету 10.01 на одну деталь которая была в списке деталей на покрытие, и что у меня получилось.:
  10.01 20.01
  10.07 10.01
  20.01 20.01
  60.01 60.02
  20.01 60.01
  19.04 60.01
  10.01 10.07
  20.01 10.01
  6. ЗАО Ромашка мне не предоставила с/ф, могу ли я затребовать ее?
  7.И нужно создавать документы что бы понять как изначально в в цех А были поставлены эти детали?
  Очень буду ждать ваших оценок, и комментариев. Спасибо заранее, с Уважением Ириша.
• А что стоит за проводкой 10.01 - 10.07? На 10.07 у Вас учтены Ваши детали перед покраской, стоимость которых Вы должны учесть в стоимости произведенной продукции.
• Здравствуйте, спасибо за ответ. в проводке 10.01- 10.07 я указала себестоимость наших деталей.
• Цитата: Здравствуйте, спасибо за ответ. в проводке 10.01- 10.07 я указала себестоимость наших деталей.

  
  
  Эта проводка корректна при возврате неиспользованного сырья, переданного на переработку.
  Себестоимость полученного из перерабтки материала будет формироваться так:
  20 - 10.7 - списано сырье переданное на переработку по которому есть отчет переработчика об использовании
  20 - 60 - услуги переработчика
  10.1 - 20 - получен материал из переработки
• Цитата: Цитата: Здравствуйте, спасибо за ответ. в проводке 10.01- 10.07 я указала себестоимость наших деталей.Эта проводка корректна при возврате неиспользованного сырья, переданного на переработку.Себестоимость полученного из перерабтки материала будет формироваться так:20 - 10.7 - списано сырье переданное на переработку по которому есть отчет переработчика об использовании20 - 60 - услуги переработчика10.1 - 20 - получен материал из переработки

  
  
  Именно это я имела ввиду в своем вопросе. Т.е. первой проводкой Александра Евгеньевича списывается себестоимость Ваших некрашенных деталей. Эта сумма - одна из составляющих себестоимости Вашего нового изделия.
• т.е. мне удалить из закладки ВОЗВРАТ ТОВАРОВ номенклатуру., кол-во 100шт., Счет учета 10.07, Счет передач 10.01 ? Эту закладку оставить пустой? И где указать эти проводки ?-10.1 - 20 - (получен материал из переработки)
• "Возврат товаров" - когда вам возвращают что-то не использованное в переработке (лишние детальки).
  Если не было такого возврата - оставляете закладку пустой.
  Проводку 10.1-20 даст первая закладка - "продукция"
• Спасибо, сделала как вы подсказали, что в итоге получилось:
  10.01 20.01 отчет проив.за смену
  10.07 10.01 перед.материалов
  10.01 20.01 выпуск мат-ов
  60.01 60.02 зачет аванса поставщику
  20.01 60.01
  19.04 60.01
  20.01 10.01 тре.накл.
  Так правильно?😰
• Очень похоже.
• Мне кажется не хватает проводки 10.01 10.07 получены мат-лы от переработчика, нет?
• Цитата: Мне кажется не хватает проводки 10.01 10.07 получены мат-лы от переработчика, нет?

  
  
  Это проводка для возврата неиспользованных материалов (того, что он не стал вам красить)
• СПАСИБО ВАМ ОРГОМНОЕ!!!! Вы мне очень помогли, я безгранично Вам благодарна! Удачи Вам!😇 😇 😇
• Доброе утро!!! У меня очередной вопрос по ДС. Наш цех создали детали и передал их на склад накладной на передачу продукции в места хрнения МХ-18. Накладная не проводится. Требует план.цену.Я заполнила весь материал в закладке МАТЕРИАЛЫ а не ПРОДУКЦИЯ как ее заполнили раньше. и все равно он не дает мне провести накладную а следом Требование наклад., просит прихода на 10.01. Подскажите пожалуйста, как мне внутр.перемещение провести?Спасибо, с уважением Ириша.
• Если требует плановую цену - введите какую-нибудь. При закрытие месяца программа все равно делает пересчет под фактическую себестоимость.
• Здравствуйте,уважаемая deduslo т.е. вопросов от аудита ко мне не будет?А рук-ву что сообщить?Спасибо за ответ! И пока не забыла, может мне сделать Прступление мат-ов от контрагента- склад-Треб.накладная для цеха и потом уже на основании ТР.накладной сделать МХ-18?Нет?
• Если материалы поступили из производства - как Вы можете сделать поступление от контрагента? - тогда Вы кому-то окажетесь должны.
  Насчет вопросов от аудиторов - что Вас беспокоит? Сделайте регламентную операцию закрытия месяца и увидите, что стоимость ТМЦ, оприходованных по плановым ценам, корректируется с учетом фактической себестоимости. Программе нужна какая-то цена, чтобы вести оперативный учет движения ТМЦ.
  
  PS. deduslo уважаемый, в крайнем случае - уважаемое, но ни в коем случае не уважаемая😇
• Простите, я решила ,что с девушкой общаюсь)) Простите еще раз) И вопрос еще- а мне в какой закладке заполнять,все же в ПРОДУКЦИЯ или МАТЕРИАЛЫ?
• Закладка Продукция - для того, что ПРИХОДИТ из переработки.
  Закладка материалы - для того, что СПИСЫВАЕМ в переработку.
  На закладке Продукция укажите плановую цену оприходования.
• Спасибо, сделала, не получилось. Просит прихода на сч.10.01🤔 ( Не списано, счет учета 10.01)Мне удалить в закладке материалы сч.10.01?
• Здравствуйте!
  Если вы уже списывали данные материалы, то на закладке материалы сейчас уже пытаетесь списать их повторно. Поэтому программа ругается.
• Цитата: Спасибо, сделала, не получилось. Просит прихода на сч.10.01🤔 ( Не списано, счет учета 10.01)Мне удалить в закладке материалы сч.10.01?

  
  
  На закладке материалы у Вас должен быть 10.7 - то, что Вы передали на переработку
• Здравствуйте! Спасибо за ответ, наш цех сам произвел эти детальки, я уже всю голову сломала как провести док-т.
• Цитата: Здравствуйте! Спасибо за ответ, наш цех сам произвел эти детальки, я уже всю голову сломала как провести док-т.

  
  
  Если сам произвел - тогда отчетом пр-ва за смену. Материалы для производства на закладке материалы соответственно.
  Если ругается что нет таких - проверяйте из чего производится, возможно (учитывая предыдущие обсуждения) это те самые материалы, которые Вам делали на стороне, и они оприходованы той же датой, что и выпуск собственной продукции - поиграйтесь со временем проведения документов - возможно отчет пр-ва, которым списываете поступившие из переработки мат-лы, идет по времени раньше, чем приход из переработки.
• Здравствуйте! В закладке МАТЕРИАЛЫ я поставила сч. 10.07, программа снова ругается и требует сч.учета 10.07(((((((((, по всей видимости документ (поступление из переработки).💃 Какой документ мне еще создать, помогите пож-та, уважаемые гении бухгалтерии! С Уважением Ириша
• 10/7 - когда делает сторонняя орг-ция (приход из переработки).
  Когда сами производите из своих материалов (отчет пр-ва за смену) - счет 10.1 или иной субсчет 10-го счета, на котором числится сырье, из которого производите.
  Еще раз хочу обратить Ваше внимание, что похоже у Вас уже новая тема - с самого начала мы обсуждали переработку сторонней организацией, а теперь уже речь идет о собственном производстве, насколько я понимаю.
• Спасибо за ответ! Я еще не ориентируюсь на форуме. Да это новая тема, мы сами производим сырье и передаем его в цех.Мне нужно заново создать новую тему?Прошу прощения.
• Создайте новую тему.
  Если хотите ее связать с данной - дайте ссылку на это обсуждение.