Как списать часть дебиторской задолженности в 1С 3.0?
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58)
мы микропредприятие на ОСНО, организацией был создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, в налогом не создавали!
В конце года было решено списать часть дебиторской задолженности!
Документом Корректировка долго сделали проводки (фото приложила), но при закрытие месяца делается еще одна проводка (фото приложено)
согласно которой у нас на 63 счете минус получается( Может я что-то не верно сделала?
Буду очень благодарна за помощь!
мы микропредприятие на ОСНО, организацией был создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, в налогом не создавали!
В конце года было решено списать часть дебиторской задолженности!
Документом Корректировка долго сделали проводки (фото приложила), но при закрытие месяца делается еще одна проводка (фото приложено)
согласно которой у нас на 63 счете минус получается( Может я что-то не верно сделала?
Буду очень благодарна за помощь!
Comments
-
Цитата: Документом Корректировка долго сделали проводки (фото приложила), но при закрытие месяца делается еще одна проводка (фото приложено)Дата документа какая?
Сформируйте ОСВ по счету 62 , в группировках укажите договор и контрагента, отбор установите для конкретного контрагента, что в этом отчете? -
Kamushek, вот что получилось! А в 63 счете минус идет
-
Цитата: А в 63 счете минус идет63 сформируйте по БУ и НУ.
-
Kamushek, файл приложила!
